淮北市供销社2018年部门决算情况说明

一、部门职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农；承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市供销社2018年度部门决算为市本级决算,本单位无二级单位，与预算比较无变化。

纳入淮北市供销社2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市供销合作社联合社本级

 

三、市供销社2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计378.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计378.35万元（含结余分配），年末结转结余0万元。与2017年相比，收入总计减少129.87万元，减少25.55%；支出总计减少129.87万元，同样减少25.55%，主要原因：一是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放；二是单位行业管理费和争先创优经费减少。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计378.34万元，其中：财政拨款收入378.34万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计378.35万元，其中：基本支出352.83万元，占93.25%；项目支出25.52万元，占6.75%；经营支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计378.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计378.35万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少129.87万元，减少25.55%；支出总计各减少129.87万元，同样减少25.55%，主要原因：一是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放；二是单位行业管理费和争先创优经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入378.34万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少129.88万元，下降）25.56%。主要原因一是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放；二是单位行业管理费和争先创优经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.35万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.87万元，降低25.55%。主要原因一是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放；二是单位行业管理费和争先创优经费减少。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.34%;社会保障和就业（类）支出53.60万元，占14.17%；医疗卫生与计划生育支出20.79万元，占5.49 %；商业服务业等支出269.35万元，占 71.19%；住房保障（类）支出33.32万元，占8.81 %。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.39万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因: 一是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放；二是单位行业管理费和争先创优经费减少。其中:基本支出352.83万元，占93.25%；项目支出25.52万元，占6.75%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，此项支出主要用于供销社系统企业离休干部管理服务方面。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、其他社会保障和就业（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他社会保障和就业（项）。年初预算为225.69万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的23.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员35人工资纳入社保部门发放。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理服务、行政事业单位医疗（款）行政运行、公务员医疗补助（项），年初预算为22.58万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转为退休人员一人，医疗保险等缴费减少。

（4）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项），年初预算为242.51万元，支出决算为269.35万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因2018年发放的目标管理绩效考核奖、全国双拥模范城市奖等增加、在职人员工资调整、公用经费增加等综合影响。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项），年初预算为34.61万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整和在职人员变动综合影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出352.83万元，其中人员经费317.47万元，主要包括：基本工资92.74万元、津贴补贴54.72万元、奖金7.86万元、伙食补助费6.93万元、绩效工资50.81万元、机关事业单位基本养老保险费29.78万元、职业年金缴费4.36万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、公务员医疗补助缴费9.54万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金26.68万元、购房补贴6.64万元、离休费14.47万元、其他对个人和家庭补助支出4.43万元等；公用经费35.35万元，主要包括：办公费4.04万元、邮电费3.31万元、差旅费3.18万元、培训费1.64万元、公务接待费0.92万元、工会经费1.90万元、福利费1.91万元、其他交通费用16.85万元、其他商品和服务支出1.12万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    淮北市供销合作社联合社2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市供销社机关运行经费支出35.35万元，比2017年增加7.53万元，增长27.07%，主要原因是办公费、职工培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费（职工体检费用）等增加影响。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市供销社共有房屋6780平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房6780平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市供销社对2018年度纳入部门预算的项目支出对照绩效管理要求进行自查，共3个项目，涉及资金25.52万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我单位项目支出金额等条件未达到应当绩效评价的项目标准，因此我单位未开展项目绩效评价。

我单位项目支出因金额、项目性质等标准达不到绩效评价标准，未对项目支出组织开展重点绩效评价。本单位没有委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

我单位未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算收入。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：淮北市供销社政务公开电子信箱：zsk1819@163.com